Pedidos SAP destinado a faturamento de doações do Programa

• Responsável pelo recebimento da planilha diariamente do fornecedor com as solicitações de doação e envio à área de Customer Serv&Credito para realizar os cadastros;
• Inserção de pedidos no sistema SAP;
• Acompanhamento da devolutiva da planilha de agendamento para verificar se há desistência de envio de pedido e se necessário, cancelamento da nota fiscal dentro do prazo;
• Monitoramento de nota fiscal com ocorrência e se necessário, solicitar correção de cadastro, alteração ou refaturamento do pedido;

Relatório SOD - SAP

• Extração mensal dos relatórios de conflitos do SAP com as assinaturas dos responsáveis das áreas CRM e Customer Serv&Credito para efeitos de auditoria.

  Controle de Estoque de Material Promocional

• Acompanhar o controle do estoque dos materiais do programa, comunicar com antecedência a equipe de Marketing quando o estoque estiver baixo e sugerir planejamento de compra dentro do prazo, com garantia de que não haverá rupturas em envio do kit welcome para pacientes.

Faturamento de Material Promocional

• Responsável por enviar e controlar o estoque de todos os materiais do Programa do Fornecedor e Terceiros.

  Comunicação

• Informar à Força de Vendas e Marketing toda e qualquer novidade, alteração, ou eventualidade ocorrida no Programa, garantindo o alinhamento das informações fundamentais para a evolução do Programa.

Intranet

• Manter a Intranet atualizada com os resultados, políticas do Programa e outros documentos postados que são úteis para divulgação interna.

Documentação

• Responsável por arquivar, digitalizar e organizar todo e qualquer documento do programa (políticas, contratos, relatórios e etc.).

Último dia para se aplicar à vaga: 11/05/2020

Pfizer is an equal opportunity employer and complies with all applicable equal employment opportunity legislation in each jurisdiction in which it operates.